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老师好，截图中（3）和（5），如果300万已经支付，罚款的账面价值和计税基础分别是多少呢？500万如果还未支付，捐赠支出的账面价值和计税基础分别是多少呢？谢谢老师
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罚款不能税前扣除，不能抵扣的需要调增收益
2022 03/14 12:24
廖廖老师 
2022 03/14 12:24
500未付出的话是不能先计提的
84784984 
2022 03/14 12:28
老师好，金额分别是多少呢？
廖廖老师
2022 03/14 12:34
罚款未支付，账面是300税是0
廖廖老师
2022 03/14 12:35
捐赠未支付，账面零，税零
84784984
2022 03/14 13:04
老师好，罚款未支付账面300计税也是300吧？捐赠不管付没付都是账面零，计税零吗？
廖廖老师
2022 03/14 13:28
捐赠账面是500%.税是零
廖廖老师
2022 03/14 13:37
捐赠已经付款是500，税是最高账面会计利润的12%
84784984
2022 03/14 14:12
老师好，罚款未支付账面300计税也是300，捐赠不管付没付都是账面零，计税零，这道题500没超标准，截图有捐赠的解析，你看对吗？
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