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老师 我去新公司上班 该公司职工福利费直接计入借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 福利费没有从管理费用过，这样是可行的吗？
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你好 不行 你这是付的分录 还有计提 的分录 借管理费用
贷应付工资
2022 03/14 12:47
84784980 
2022 03/14 12:48
这家公司财务做账一直没有计提
84784980
2022 03/14 12:49
他的应付职工薪酬最后是平的 我就是没弄懂
玲老师 
2022 03/14 12:52
你好 补记上就可以了 没计提 不可能平，没计提 是借方有余额
84784980
2022 03/14 12:55
我都研究几天了 真没计提 用友软件是不自动会计提
玲老师
2022 03/14 12:59
你好 看看有没有计提 的分录 就清楚了
84784980
2022 03/14 13:53
老师我确定是没有计提 所以才问哈你们是不是有其他方法是我不知道的
玲老师
2022 03/14 13:56
你好 没计提 就不对 必须 要计提
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