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问题已解决
请问老师，增值税加计抵减后我的分录怎么做啊？原分录记提时：借：应交税金—销项税额 贷：应交税金—进项税额 贷：应交税金—未交税金 缴纳时借：应交税金—未交税金 贷：银行存款
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你好，借应交税费，未交增值税贷，银行存款，营业外收入可以，只需要最后一个做这个。
2022 03/14 13:28
84784985 
2022 03/14 13:35
郭老师，意思是计提时不变，缴纳时借：应交税金—未交税金 贷：营业外收入 贷：银行存款
84784985
2022 03/14 13:35
这样对吧？
郭老师 
2022 03/14 13:36
可以的，可以这么做的。
84784985
2022 03/14 13:44
但是加计的这部分就会留在应交税金—未交税金里啊
郭老师
2022 03/14 13:48
不会的，你自己带上数据试一下。
郭老师
2022 03/14 13:48
销项100，进项80，你的未交增值税在贷方余额是20，然后借应交税费未交增值税20
贷，营业外收入15
银行存款。5
郭老师
2022 03/14 13:48
怎么会有余额的，不会出现余额。
84784985
2022 03/14 14:01
哦哦，我自己想差了。谢谢老师！
郭老师
2022 03/14 14:02
不用客气，工作愉快。
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