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劳务费发票还没开，但是个税在上个月已经做了申报，这个账要怎么做？
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有发下工资去的吗？
2022 03/14 14:16
84785025 
2022 03/14 14:43
有发工资，就是发票忘记开了
84785025
2022 03/14 14:44
而且是上一年就刚好跨月，一跨，跨到年，就尴尬了。不会弄了
郭老师 
2022 03/14 14:46
你好，当时你账上是怎么做的？借劳务成本贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款做的。
84785025
2022 03/14 15:24
嗯是这样的
郭老师
2022 03/14 15:24
是的是的，是这么做的。
84785025
2022 03/14 15:25
在担心今年开票不就多了那一个月，有没有影响收入，报企业所得税什么的
郭老师
2022 03/14 15:30
那你直接确认今年的收入及银行存款贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷劳务成本。
84785025
2022 03/14 15:33
借主营业务成本
贷劳务成本。。去年报个税金额？
84785025
2022 03/14 15:34
那去年的企业所得税？
郭老师
2022 03/14 15:35
你好，你的收入怎么做的？今年的你确定一下。
84785025
2022 03/14 15:38
今年的收入就是按上面你说的那样做的。这样就收入多一个月
就是去年的企业所得税现在就是成本多了一个月的。
84785025
2022 03/14 15:40
那就是照样放着？去年企业所得税少交？
今年企业所得税多交？
感觉也不太对。
想着怎样才能对应上。
郭老师
2022 03/14 15:44
正规的你们需要在去年就做增值税申报，你需要修改去年的申报表，借银行存款
贷以前年度损益调整应交税费，
借以前年度损益调整，但劳务成本。
郭老师
2022 03/14 15:44
汇算清缴在纳税调整明细表收入类其他填写税收金额，然后在30栏填写税收金额，分别是收入和成本增加。
84785025
2022 03/14 15:46
去年企业所得税汇算清缴还没做，那我需要怎么做？
直接不把成本计入？把成本踢出？
郭老师
2022 03/14 15:47
你好，上面我写了方法啦。
郭老师
2022 03/14 15:47
哪一个没有看懂，你能指出来吗？因为我说了一大堆，然后你再继续问我，再继续回复我的，
来去还是一样的结果。
郭老师
2022 03/14 15:47
操作方法分录都告诉你啦。
84785025
2022 03/14 16:07
可能网络刚刚延时了。看到了。谢谢老师
郭老师
2022 03/14 16:09
不用客气，工作愉快。
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