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云服务费21年付了5千 做了费用 当时收到发票3000 现在22年1月付了2000元 发票开了一个3800的怎么处理
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同学你好
你们开出去的做收入就可以
2022 03/14 14:29
84785014 
2022 03/14 14:32
什么鬼 我付款肯定是收到别人的票
朴老师 
2022 03/14 14:41
你收到的发票计入费用科目
借预付账款5000
贷银行存款5000
借费用科目3000
贷预付账款3000
借预付账款2000
贷银行存款2000
借费用科目3800
贷预付账款3800
84785014
2022 03/14 14:46
可是我5000元没做预付 直接做的借 费用 贷银行 这怎么办 发票就开了去年3000 今年3800 怎么办呢
朴老师
2022 03/14 14:55
同学你好
做往来就可以
先付款没有发票最好是做往来
你这个适合做往来
因为发票开的金额和你预付的不一致
84785014
2022 03/14 14:58
我现在知道是做往来 但是我21年做了5000的费用 就3000发票 还差2000 现在有个发票3800的 那我怎么处理
朴老师
2022 03/14 15:07
同学你好
这个需要冲减去年多做的两千
84785014
2022 03/14 15:11
怎么冲减
朴老师
2022 03/14 15:16
原分录负数红冲
借费用负数
借预付账款
84785014
2022 03/14 15:31
但是我这个是21年的了 是季度所得税算利润总额的时候我减除了的 会不会设计到税的分录
朴老师
2022 03/14 15:40
这个不会的
汇算清缴之前没事
84785014
2022 03/14 15:44
那我22年1月收到21年12月底的出差餐饮 可以直接入22年的差旅费不 还是要涉及以前年度损益
朴老师
2022 03/14 15:51
同学你好
小金额的可以直接冲
84785014
2022 03/14 15:53
大概1千元 出差回来报销的餐饮费 这个金额可以不呢
朴老师
2022 03/14 15:59
同学你好
这个可以的
直接计入22年jiux
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