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问题已解决
对公账做错了，能不能跨年冲销
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还没汇算清缴，反记账到12月处理哈
2022 03/14 14:28
84785003 
2022 03/14 14:31
那2020年的呢？还能冲销吗
家权老师 
2022 03/14 14:37
具体涉及到什么科目啊？那么久才发现？
84785003
2022 03/14 14:44
借：库存现金
贷：实收资本
借：应付工资
贷：库存现金
附件是工资表
款项没通过公司对公账户
84785003
2022 03/14 14:45
小公司，都是自己做
家权老师
2022 03/14 14:54
哎，就做到22年更正吧
84785003
2022 03/14 14:54
那怎么更正呢？
家权老师
2022 03/14 14:55
不涉及损益科目，直接更正就是了哈
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