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老师，企业所得税弥补亏损明细表，当年亏损额是填利润总额的数，还是填利润总额减所得税费用后的数？
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你好，填写的是利润总额，没有扣除所得税的。
2022 03/14 14:40
84785014 
2022 03/14 14:50
老师，所得税费用的明细是不是，借:所得税费用——企业所得税，借:所得税费用——个人所得税，所得税费用是不是有两个二级明细，我忘了
郭老师 
2022 03/14 14:51
你好，你们单位缴纳的是企业所得税还是生产经营所得？
郭老师
2022 03/14 14:51
这两个不可以同时出现。
84785014
2022 03/14 14:58
老师，这个个人所得税，所得税费用科目是不是错的？
郭老师
2022 03/14 15:02
好，这个个人所得税是工资薪金的吗？还是生产经营所得？
84785014
2022 03/14 15:10
老师，是预缴增值税缴纳的个税
郭老师
2022 03/14 15:11
你好，预缴增值税的个税，这个是什么意思？
84785014
2022 03/14 20:58
老师，是外经证预缴增值税的个税。
郭老师
2022 03/14 21:00
承包经营所得借工程施工
贷应交税费个税
做成本里面
84785014
2022 03/15 09:31
老师，2021年盈利55万，以前年度亏损40万，这个2021年利润分配——未分配利润是多少？
郭老师
2022 03/15 09:33
余额应该是15万的期末余额。
84785014
2022 03/15 09:55
老师，这个数是算出来的，还是导过来
郭老师
2022 03/15 10:03
你好，这个是软件自动算出来的。
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