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公司支付一笔住宿费，月末做进项税转出，那本月增值税月末处理是不是这样1、借：应付职工薪酬-福利费 应交税费-增值税-进项税贷：银行存款2、结转为进项税额转出 借：应付职工薪酬-福利费 贷：应交税费-增值税-进项税额转出 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-福利费 3、结转本月销项税，进项税，进项税额转出 借：应交税费-销项税 应交税费-增值税-进项税转出 贷：应交税费-增值税-转出未交增值税 应交税费-增值税-进项税 应交税费-代抵扣进项税 4、结转本月未交增值税 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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你好 ； 不对哦 。 借管理费用- 福利费； 进项税贷 应付职工薪酬-福利费； 借 应付职工薪酬-福利费； 贷银行存款 。 结转做 ：借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ； 借销项税 ； 进项税转出 贷 进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ； 结转 ： 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 ；次月缴纳 借 应交税费-未交增值税 贷银行存款
2022 03/14 14:55
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