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商贸公司，之前给厂家交了一笔保证金，没有合同，厂家不给退，现在要用那个钱的话必须要给厂家开票，可以开吗？
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你好，这个不太合理呀，本身你这个就是保证金，厂家应该给你退回的，你现在给他开发票的话，这就无形中增加了你的税款，不合适也不应该啊。
2022 03/14 15:18
84784982 
2022 03/14 15:21
之前那个保证金是很久之前的事情，没有合同什么的，现在票已经开了，，税款没事，只要能用那个钱就行，票给厂家了，但是厂家没有把钱打到公户里，而是放在了这个公司的资金池里，这要怎么做账啊？
李霞老师 
2022 03/14 15:22
你开始给这个保证金的时候，你是不是做的其他借其他应收款，然后贷银行存款呀，那你现在可以借预付账款，贷其他应收款。
84784982
2022 03/14 15:25
我看了之前的账，没有一笔是有这个保证金的，没有做进账里
李霞老师
2022 03/14 15:31
嗯，那你现在银行账是平的吗。
84784982
2022 03/14 15:37
银行账是对的
84784982
2022 03/14 15:39
之前可能也不是从公户走的，现在问题是票开了，钱放在了资金池里，没有走到公户里，现在这个分录要怎么写啊
李霞老师
2022 03/14 15:41
嗯，那你只能借预付账款贷库存现金了。
84784982
2022 03/14 15:43
那开票的这个怎么写分录啊，代开的专票
李霞老师
2022 03/14 15:44
嗯，开的票你得借嗯，借库存现金，然后贷营业外收入，应交税费应交增值税销项税额。
84784982
2022 03/14 15:49
做两笔分录，第一笔有收入这个，第二笔是借预付，贷库现，对嘛？
李霞老师
2022 03/14 15:50
对的，同学两笔凭证我都发给你了，你看一下。
84784982
2022 03/14 15:53
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 03/14 15:54
祝您生活愉快感谢五星
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