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服务业有加计抵减的，增值税申报表主表。销项税额是72708.89 进项税额是1185.04 18行，实际抵扣税额这个行填（ ）？ 19行 应纳税额填（ ）？
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实际抵扣金额填写1185.04*10%
2022 03/14 16:27
郭老师 
2022 03/14 16:28
19行主表填写72708.89-1185.04-1185.04*10%
现代服务的
84784965 
2022 03/14 16:36
这个1185.04当月我可以不加计扣除吗？。我就按72708.89-1185.04报税可以吗？ 这个1185.04✘10%。我以后报申报期，再报报表四。然后再以抵减扣除 可以吗？
郭老师
2022 03/14 16:38
你好，最好是当月填写，因为你税务局那边会比对的当月的进项当月加计扣除，如果你以后月份填写的话比对不通，过得去税务局。
84784965
2022 03/14 17:05
那就是当月的进项，当月填写报表四，当月抵减了。是吗？
郭老师
2022 03/14 17:05
是的是的，是这么做的。
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