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问题已解决
老师您好！目前新就职一家商贸公司，他们之前的帐一直是代账公司在做，我入职后需要重新建账， 问题1、之前代账公司没有进销存系统，报表上也只显示数据，那我后期建账存货和库存商品期初数据怎么录？我们上了进销存系统的 问题2、他们之前成本按收入的80%结转，那我后期应该怎么结转成本？
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你好； 1. 先给你 期末科目余额表 给你 核对好数据在做建账处理 2. 那 如果结转的不对 先建账在去做调整分录即可
2022 03/14 16:59
84785002 
2022 03/14 17:00
老师怎么做调整分录？能指点我下吗？谢谢老师！
meizi老师 
2022 03/14 17:03
你好； 到时看你实际情况。 比如 少结转了成本 。 借以前年度损益调整贷库存商品 借 利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
84785002
2022 03/14 17:06
我们执行的小企业会计准则，用利润分配-未分配利润是吗？
84785002
2022 03/14 17:08
只做个调整分录就可以了是吗？不用其他附件资料吗？影不影响企业所得税汇算清缴？
meizi老师
2022 03/14 17:14
是的。 走利润分配去处理的 。 走情况说明老板签字做附件
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