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问题已解决
老师请问一下之前的折旧有些没提，有些没提够，之前提了的都计入管理费用了，有一部分是工程部的有一部分是办公室的，现在把之前没计提的补计提，能直接把工程部的计入主营业务成本把办公室的计入管理费用吗
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你好 跨所的 现在用以前年度损益 调整 因为影响损益 了
2022 03/14 17:10
84784948 
2022 03/14 17:27
那是不是如果是补计提22年之前的折旧，借：以前年度损益调整 贷：累计折旧，老师这个折旧有些没提或者没提够的都有18年和19年的
玲老师 
2022 03/14 17:34
你好是的这要处理对的 少计提 的都补上
84784948
2022 03/14 17:51
老师我们之前我对出来累计折旧需要补计提的是14万，分录是不是如下：（1）借：以前段杜损益调整 14 贷：累计折旧 14 （2）借：本年利润 14 贷：以前年度损益调整14 （3）借：本年利润-未分配利润14 贷：本年利润 14
玲老师
2022 03/14 18:10
你好 不对
借 以前年度损益调整 14 贷：累计折旧 14
借应交税费所得税
贷以前年度损益调整 14 *25%
借示分配利润
贷以前年度损益调整
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