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老师能结了账，但是资产负债表不平是咋回事儿？
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看一下损益类科目有余额是不是？
2022 03/14 18:31
84785001 
2022 03/14 18:32
损益也没有
84785001
2022 03/14 18:33
权益类科目我没录，结账这就有余额
郭老师 
2022 03/14 18:33
截图看下你的科目余额表
84785001
2022 03/14 18:34
就是这个
郭老师
2022 03/14 18:37
然后再截图你的资产负债表，我给你核对一下。
84785001
2022 03/14 18:39
就是这个
郭老师
2022 03/14 18:41
你能发科目余额表吗？最好出来余额。还有资产负债表，这个未分配利润没有出来。
84785001
2022 03/14 18:42
科目余额
84785001
2022 03/14 18:43
我少录一张凭证是不？
郭老师
2022 03/14 18:46
你的未分配利润是不是没有金额？
郭老师
2022 03/14 18:46
没有少做的，正常的没有结转本年利润，你的未分配利润也应该取数的。
84785001
2022 03/14 18:47
嗯，没有，权益类科目没有余额
郭老师
2022 03/14 18:47
那就是未分配利润，这个余额不对。
郭老师
2022 03/14 18:47
其他的跟你核对了就是正确的。
84785001
2022 03/14 18:47
那咋办呀？
郭老师
2022 03/14 18:49
找一下你软件售后，让他给你修改一下公式。
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