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老师实操小规模报附加税城市建设税有0.01咋弄平
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你好 是多交了还是少交了
2022 03/14 19:58
84785019 
2022 03/14 19:59
就是这个
玲老师 
2022 03/14 20:08
是按应交的是多交了 还是少交了0.01
84785019
2022 03/14 20:09
多交了0.01元
玲老师
2022 03/14 20:22
你好这样处理
借应交税费
营业外支出 0.01
贷银行 借方合计数
84785019
2022 03/14 20:22
那这个税务系统咋操作呀
84785019
2022 03/14 20:23
上面挂了个-0.01
84785019
2022 03/14 20:24
我填写17.17提醒错误
玲老师
2022 03/14 20:25
你好 按系统里的带出来的数据 交 ，这是尾产产生的，手动不能调就这样交 多交的记营业外支出里了
84785019
2022 03/14 20:26
不能调有一个0.01，现实这种情况有影响？
84785019
2022 03/14 20:28
报增值税的主表都有-0.01，这个用调平？
玲老师
2022 03/14 20:34
你好 报表尾差手动不能调整的不用再调整， 直接交税就行 用分录调整就行
84785019
2022 03/14 20:34
能调整的用不用调整
玲老师
2022 03/14 20:36
你好 手动能把报表调整成没有差异那是最好的，手动调整就行了
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