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老师，12月份没有缴纳公司社保，计提的，1月份缴的时候发现12月份计提少了，跨年了，1月份怎么做账？
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你好，1月份缴的时候发现12月份计提少了，需要补计提，分录是
借：以前年度损益调整—管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—社保
2022 03/14 19:59
84785024 
2022 03/14 20:06
以前年度损益调整月末应结转到本年利润对吗？
邹老师 
2022 03/14 20:07
你好，以前年度损益调整，是结转到 利润分配—未分配利润
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