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老师您好，我在工作遇到一个关于工资的问题。我举一个例子：小红在A公司购买社保，在B公司购买公积金，那我做工资分录该怎么做呢
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同学您好，那实际工资是在哪里领
2022 03/14 20:00
84785013 
2022 03/14 20:13
A公司领的，但是A公司的工资条也提现了公积金的金额
文老师 
2022 03/14 20:14
就是扣公积金的金额是吧
84785013
2022 03/14 20:15
是的，扣了个人部分的金额
文老师
2022 03/14 20:20
那相当于是B公司代A公司缴纳的，A还需要给B公司付款吗
84785013
2022 03/14 20:24
是的，B公司代A公司缴纳的，因为A公司跟B公司都是同一个老板，所以一般都没有直接付款
文老师
2022 03/14 20:29
最好是A公司直接开通缴纳公积金，这样账面比较混乱，而且代缴，又不可以记入A公司的成本费用，B公司没有工资，又交公积金
文老师
2022 03/14 20:30
现在要账务处理，A公司还只能是算代收，然后再代付给 扣职工个人部分，挂其他应付款——某某公司
84785013
2022 03/14 20:34
嗯，有几个月是这样的，后面都是用A公司缴纳公积金社保，具体的分录能发我吗
文老师
2022 03/14 20:45
借应付职工薪酬贷其他应收款——个人社保其他应付款——B 公司应交税费——应交个人所得税银行存款等
84785013
2022 03/14 20:52
好的，谢谢老师
文老师
2022 03/14 20:56
不客气，这是我们的职责所在，您对我的回复满意的话记得给我好评，谢谢！
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