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问题已解决
老师，已经抵扣的进项税额不能做进项税额转出了吧？
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您好
已经抵扣的进项税额能做进项税额转出
2022 03/14 20:48
84784966 
2022 03/14 20:52
那我在勾选系统和账务上怎么处理呢
bamboo老师 
2022 03/14 20:53
勾选系统全额勾选 或者也可以有效税额里面直接填可以抵扣的税额
请问发票是什么内容
84784966
2022 03/14 21:03
老师，我是说假设问题，因为没有实操经验，我做分录是不是要把进项税额转入进项税额转出，然后再把进项税额转出转到未交增值税中去呢
bamboo老师
2022 03/14 21:05
如果勾选系统有效税额里面直接填可以抵扣的税额 就不需要做进项税额转出了 直接做可以抵扣的进项税额的分录
如果是全额抵扣 然后要把进项税额转入进项税额转出，然后再把进项税额转出转到未交增值税中去
84784966
2022 03/14 21:11
好的，全额抵扣的话在勾选系统里面不要操作了，只是纳税申报时候需要在申报栏填写进项税额转出是吧？老师
bamboo老师
2022 03/14 21:12
是的 这样理解正确的
84784966
2022 03/14 21:35
好的谢谢老师
bamboo老师
2022 03/14 21:37
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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