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老师，汇算清缴我要调增管理费用-研发费用26万，我在申报表怎么填写？是在哪个表填？
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2022 03/15 06:10
84785012 
2022 03/15 08:30
不是的，是预提费用。没有实际发生的，或者你可以认为就是管理费用办公室。这样的话我填表怎么调这个数？比如我实际发生才2万，需把预提的26万调增出来。
84785012
2022 03/15 08:31
就是去年为了减少利润所计提的，但是今年汇算清缴之前没有回来任何发票，故要调增出来交税
图图*老师 
2022 03/15 09:34
别着急，同学，问题不大。纳税调整项目明细表（A105000）中，最下面有个其他项目
图图*老师
2022 03/15 09:37
最下面的45行，你找找
图图*老师
2022 03/15 09:38
申报时，要把这张表勾选上
84785012
2022 03/15 09:38
好的，老师，就写调增金额26万是吗
84785012
2022 03/15 09:41
还有就是我是小型微利企业，这两个我要打钩吗
图图*老师
2022 03/15 09:57
小型微利企业是税收优惠，前面该填基础财务信息的表都要勾选的，收入，成本，期间费用都是基础表
图图*老师
2022 03/15 10:07
小微企业优惠填这张表
图图*老师
2022 03/15 10:08
把这张表要
勾选上
84785012
2022 03/15 10:53
好的，谢谢老师
图图*老师
2022 03/15 10:54
不客气的，工作顺利
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