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老师，你好，增值税和附加税，情况是这样的，我刚接手查账，发现去年第一季度第二第三季度第四季度增值税申报表和申报利润表的收入不匹，然后我就发现做的收入没做税，账乱，一年换了4个会计有四种种做法，现在查账发现四个季度分别补80、20、10、40万，我怎么调账，然后去改表是去年四个季度增值税表和财务报表都要更改吗？
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学员你好，如果四个季度都不对的话都需要更改的
2022 03/15 08:19
84784963 
2022 03/15 08:25
老师你看看这样做对吗？之前4个会计做：借银行存款/应收账款/现金 贷主营业务收入；贷方就没有做税金，然后导致年累计利润表收入500万，增值税表申报表的收入300，所以一看账，就发现做收入没做税导致有那么多的收入，
悠然老师01 
2022 03/15 08:26
借银行存款/应收账款/现金 贷主营业务收入；贷方就没有做税金就是不对的，需要计提销项税
84784963
2022 03/15 08:28
，是小规模纳税人，不知道怎么做？求助很多人都不懂，而且第一季度有预交了企业所得税了，我是想反去年12月月的账来改，但是真的不知道怎么改，而且去年第一季度申报错然后改免税的今年3月收到退税，去年第四季度另一个会计按3%交税，然后改表减按2%的部分退税，今年3月收到，这是怎么改？怎么调？想到脑疼
悠然老师01
2022 03/15 08:32
小规模纳税人你得看下之前的季度有没有超45万，不超的话是不交，另外是否涉及返还
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