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那要是公益性捐赠限额扣除呢，调增的50万需要填A105000表第三十行哪里？
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这里应该有一个其他行
2022 03/15 08:43
84784971 
2022 03/15 08:53
三十行就是其他行，填其他行哪一列？
暖暖老师 
2022 03/15 08:56
你发一个图片老师看看
84784971
2022 03/15 15:34
这是图片
暖暖老师
2022 03/15 15:42
放在第17行其他这里
84784971
2022 03/15 15:48
您讲的不对，有老师说放第三十行其他行调减列
暖暖老师
2022 03/15 15:58
超过部分是纳税调增，怎么可能调减啊
84784971
2022 03/15 16:04
那如果是非公益性捐赠，数字不变，A105000表其他行次也是调增吗？
84784971
2022 03/15 16:04
老师好！问下企业所得税汇算清缴中，捐赠支出表里，如果公益性捐赠支出为100万，允许扣除的限额是60万，需要调整40万，然后公益性捐赠支出视同销售收入的不含增值税的公允价格是120万，那公益性捐赠调整表该如何填列？A105000表又该如何填呢？
84784971
2022 03/15 16:05
这边这个案例该怎么填表呢？
暖暖老师
2022 03/15 16:10
账载金额是100税收金额是60
暖暖老师
2022 03/15 16:11
这个第二表就是第17行
84784971
2022 03/15 16:49
不是的，A105000表的视同销售收入和视同销售成本和第三十行其他行都需要填数字
暖暖老师
2022 03/15 16:55
这里我没有实际操作过，不好给你结论
暖暖老师
2022 03/27 10:44
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