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老师好！企业所得税汇算清缴中，那要是公益性捐赠限额扣除呢，调增的50万需要填A105000表第三十行哪里？
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你好，学员，公益性捐赠这个是单独的附表，不需要50万的
2022 03/15 08:47
84784971 
2022 03/15 08:51
50万这个数额我是打的比方，如果公益性捐赠有调增，那a105000表第三十行怎么填？
冉老师 
2022 03/15 08:52
a105000不需要填写的
捐赠是单独的附表的
84784971
2022 03/15 08:58
我知道捐赠有单独附表，这个捐赠不是涉及到了视同销售吗？需要填被唬弄销售收入按公允价值填，还要填视同销售成本，按实际捐赠金额填，那视同销售收入和视同销售成本的差额填哪里？打比方属于捐赠是公益性捐赠里的限额扣除
冉老师
2022 03/15 09:01
这个如果捐赠的是商品，是视同销售的
在附表105000填写即可的
84784971
2022 03/15 09:02
关键是怎么填啊？
冉老师
2022 03/15 09:04
105000附表，收入和支出里面，都有个其他，
填写在其他里面
84784971
2022 03/15 09:10
您说的不正确，好好查下吧
冉老师
2022 03/15 09:10
好的，学员，祝你工作顺利
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