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您好老师！想问下这种代开普通免税税率都不显示的，增值税部分要怎么做账。另外如果显示税率也有税金，做账又怎么做。求分录
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你好，如果是小规模开的话，季度45万普通发票是免增值税的，你直接价税合计做账就可以的。
2022 03/15 10:03
郭老师 
2022 03/15 10:04
如果是带着税率的普通发票，也是价税合计做。
84785023 
2022 03/15 10:05
分录要怎么做。我记得以前有问过会计，说计入营业外收入。
郭老师
2022 03/15 10:06
好，你们单位是销售方还是购买方的？
84785023
2022 03/15 11:41
我们是销售方
郭老师
2022 03/15 11:45
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
借应交税费应交增值税
贷营业外收入第二个分录季度末的那个月做就可以的，你需要自己交税分开来做。
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