00:10:00
问题已解决
老师，有个问题，我上月暂估未开票收入23万，本月先冲掉23万，再做正确的分录，那我申报增值税的时候，未开票收入那里本来要填负数23万，但是我本月又预估了30万。未开票收入那里怎么填呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，未开具发票里面填写7万就可以。
2022 03/15 10:12
84785015 
2022 03/15 10:54
是不是1月做未开票收入30万，二月开票了25万，2月申报的时候就在未开票那里填负数25万，但是我2月继续做未开票收入30万，那这30万和负数25万抵消，我就只填写未开票收入5万就好呢
郭老师 
2022 03/15 10:54
对的是的，是这么做的。
84785015
2022 03/15 15:30
1月暂估未开票收入30万，2月开票25万，那我冲销25万还是冲销30万呢
郭老师
2022 03/15 15:33
你好，红冲25万就可以的。
84785015
2022 03/15 16:14
那我冲销了30万怎么办 然后正确分哭做了25万
郭老师
2022 03/15 16:18
你好，那你实际的销售额是多少多？暂估吗？
84785015
2022 03/15 17:18
实际销售是30万，本来要开30，但是只开了25 所以把30暂估的冲掉了 30万只是暂估收入，次月只开票了25万，所以就把30万全部冲掉了
郭老师
2022 03/15 17:20
哦，那应该你充错了，只红冲25就可以的。
郭老师
2022 03/15 17:20
下一次开发票是什么时间？
阅读 267
描述你的问题，直接向老师提问
736
意见反馈
