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问题已解决
一般人是不是当月无论是开了纸质普票、还是电子票，次月都和开具专票一样，都需要缴纳增值税及附加税等？ 且做预测、申报的时候，专票、纸质普票、电子票等的销项税额都可以用已有的进项税额去抵扣？ （就是把上月已开的所有票种的销项税额加在一起，然后用已有的进项税额去按税负率进行抵扣？）
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你好，同学
一般纳税人无论普票专票都要按税率缴纳增值税；都可以用已有的进项税额去抵扣
2022 03/15 10:22
84785031 
2022 03/15 10:23
所以我现在做预测的时候是需要将所有票种的销项税额加在一起，然后用已有的进项税额去按税负率进行抵扣，这样对吗？
乔乔老师 
2022 03/15 10:26
你好，同学
是这样的哦
84785031
2022 03/15 10:31
再请教您一下，就是我2月申报1月的增值税后，公司没钱缴税，等到3月才缴纳；
那我3月申报2月增值税的报表这样对不对？
84785031
2022 03/15 10:34
而且我在申报了这个以后，公司就把未缴纳的增值税税费给缴了；我需不需去作废后重新申报呢？
还是我这样申报就是对的？（2月没有开票，所以是零申报）
乔乔老师
2022 03/15 11:50
你好，同学
这个申报不对的，未缴纳的申报完后，这个月就不需要填了。可以作废
84785031
2022 03/15 11:54
1月的增值税，2月是需要申报和缴纳的，但2月公司没钱，没缴纳；
到3月我申报好2月的增值税，也就是上面那张图后几天，公司才把税费缴纳的哦
84785031
2022 03/15 11:55
未缴纳的申报完后，这个月就不需要填了？ 这个是什么意思呢？
乔乔老师
2022 03/15 16:24
欠税的话是会自动带出来的，你缴纳欠税是单独的上月的，在3月按照未欠税状况正常申报纳税就可以了哦
84785031
2022 03/15 16:28
emmm 欠税的是所属期1月，需在2月缴纳的哦；不过我2月没缴纳，所以到3月申报2月的时候就变成图片那样
我那样是对的吗？
乔乔老师
2022 03/15 18:08
你好，同学
可以咨询下主管税务机关哦，你申报的时候是不需要申报未缴那部分的
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