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老师，我们去年暂估了10万，汇算清缴前只能取得5万元发票，请问我的账务如何处理，汇算清缴申报如何填写呢？
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你好； 你实际成本是10万还是5万的 ？ 这样好判断。 去年 怎么走分录的。我看看
2022 03/15 10:21
84784957 
2022 03/15 10:21
去年直接暂估成本10万，贷应付暂估，实际最后也只有5万的成本
meizi老师 
2022 03/15 10:26
你好 ； 那你就多暂估 你跨年了就做 借 应付账款-暂估贷以前年度损益调整 ； 借 以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润 冲5万多的 ； 汇算按你实际10万暂估写 调增 5万即可。
84784957
2022 03/15 10:29
等于我那个分录写的是多暂估的5万，汇算清缴调增的5万我在哪里申报呢
meizi老师
2022 03/15 10:37
你好； 是的。 要调整处理的。 纳税调整表扣除类项目 ；其他栏次去把这个5万调增
84784957
2022 03/15 10:38
好的，老师
meizi老师
2022 03/15 10:39
没事的；希望能帮到你 ；满意请给予评价
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