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去年暂估了一笔库存，只做了借：主营业务成本，贷库存-暂估，忘记做应付，现在我收到发票，应该怎么做啊？
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收到发票，可以直接借：库存-暂估，贷：应付账款
2022 03/15 10:37
84784982 
2022 03/15 10:39
不需要走以前年度损益调整吗？但是暂估的金额和发票有差
辜老师 
2022 03/15 10:40
这个差异有多少金额
84784982
2022 03/15 10:44
就是发票还没来全
辜老师
2022 03/15 10:54
那你按实际收到的货物，先，借：库存商品—暂估，贷：应付账款
然后收到发票多少，就冲减多少暂估，按发票入账
84784982
2022 03/15 10:55
但我当时是另外设的一个科目，再调到正确的科目吗
辜老师
2022 03/15 10:59
是的，可以这样账务处理的
84784982
2022 03/15 11:02
不需要走以前年度损益调整是吗
辜老师
2022 03/15 11:02
差额不大，不用计入以前年度损益调整的
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