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问题已解决
有一张进项专用发票，里面的精品税额不能抵扣，但是上牌费的税额可以抵扣，正常来说应该是勾选抵扣后，再把精品的税额填入进项税额转出那栏，但是却进行了颠倒，票并没有勾选，但是在以前年度的进项税额转出中填写了精品税额69.03,也导致了账上跟报表上的留底税额不一致，想知道如果勾选了这张发票，应该怎么操作？
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你好！这张发票整体没有抵扣吗？
2022 03/15 11:11
84784980 
2022 03/15 11:12
对的，还没有进行勾选抵扣
耿老师 
2022 03/15 11:15
你好！那就认证做账，这样就可以了
84784980
2022 03/15 11:32
那就是直接认证这张票之后，税额转出那栏也不用填写，这样的话报表上的留抵税额就会一样，但是我的账上就要进行69.03的税额转出，因为以前没抵扣所以就没做这笔。
耿老师
2022 03/15 11:46
你好！是的，可以这样理解
84784980
2022 03/15 11:50
这张票里面的不含税额全都计入了固定资产卡片，那我这69.03是不是也要转出至固定资产卡片？
耿老师
2022 03/15 12:03
你好，记录当期费用吧，否则还要调整折旧
84784980
2022 03/15 12:16
好的 谢谢
耿老师
2022 03/15 12:41
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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