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老师，销项税额抵减结转到哪个科目
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他需要结转到应交税费、应交增值税销项税额里面。
2022 03/15 11:26
郭老师 
2022 03/15 11:27
借应交税费、应交增值税销项抵减税额、
贷应交税费、应交增值税销项税额。
84784985 
2022 03/15 11:32
销项税额抵减销项税，怎么还结转到销项税额的贷方？
84784985
2022 03/15 11:32
销项税额不是越多了吗？
郭老师
2022 03/15 11:32
你好，抵减销项税额，你的发生额不就是在贷方吗？
郭老师
2022 03/15 11:32
借银行存款
贷预收帐款、
应交税费、应交增值税销项抵减税额。
郭老师
2022 03/15 11:33
你是做差额抵扣
抵扣增值税的吗
84784985
2022 03/15 11:36
前期不知道多少，没有做抵减，后面才补做，后面补错抵减销项税额的时候是在贷方，销项税额在借方。冲减掉应抵减的销项税额，现在抵减税额在贷方，要结转到哪里才平。
郭老师
2022 03/15 11:36
借应交税费、应交增值税，销项抵减
贷应交税费应交增值税销项，看下还有哪个科目有余额。
84784985
2022 03/15 11:36
是的，差额抵扣，简易计税
郭老师
2022 03/15 11:41
完整的分录借银行存款
贷主营业务收入、
应交税费应交增值税销项
借主营业务成本，
应交税费、应交增值税、销项抵减、
贷、银行存款。
郭老师
2022 03/15 11:41
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税销项抵减。
84784985
2022 03/15 11:42
这样销项税对不上，
郭老师
2022 03/15 11:43
完整的分录借银行存款
贷主营业务收入、
应交税费应交增值税销项100
借主营业务成本，
应交税费、应交增值税、销项抵减、80
贷、银行存款。
借应交税费应交增值税销项80
贷应交税费应交增值税销项抵减80
郭老师
2022 03/15 11:43
剩下的20交税就可以的，借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税20。
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税借应交税费未交增值税贷2
郭老师
2022 03/15 11:43
最后一个分录的金额是20。
84784985
2022 03/15 11:46
谢谢老师，我自己再理一理
郭老师
2022 03/15 11:47
你看下，有不明白的再问就行。
84784985
2022 03/15 15:05
老师，您看看
84784985
2022 03/15 15:06
如果结转到销项税额，那税费就对应不上了
郭老师
2022 03/15 15:07
好，你确认收入的时候用的是简易计税还是肖像？
84784985
2022 03/15 15:11
简易计税
郭老师
2022 03/15 15:15
最后两个抵扣是什么意思？
84784985
2022 03/15 15:16
是要结转出去的，我是先做出来给你看，不结转的话，那不是有余额了吗
郭老师
2022 03/15 15:18
那你这样做的话很乱。你做了第一个分录，你的简易计税里面应该有余额的。
郭老师
2022 03/15 15:18
来看一下，我上面结转的，给你带上数字的。
84784985
2022 03/15 15:21
简易计税里有余额刚好是我要交的那一部分。我现在需要结转抵减部分。我不知道把这2笔抵减税额结转去哪里
郭老师
2022 03/15 15:22
你们不需要交税吗？没有利润吗？
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