00:10:00
问题已解决
老师好，企业有2套帐，有内帐和外账，有发票的进外账，有发票没发票的进内帐， 现在买了1个erp财务软件，这块的财务这块，应收应付，还有其他的，因为是两套账，应收应付的数都不一样，应该按哪个数呢？怎么录起初呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 1. 内账看你 盘点的数据 。 你内账之前假如没有做账的话 2. 外账看你上期期末的 科目余额表的数据来建账的
2022 03/15 11:41
84785043 
2022 03/15 11:45
老师好，根据外账来建账是吧，但是光看外账的话，有的会跟实际不符，账不全啊
meizi老师 
2022 03/15 11:50
你好1. 是的 。 是的 。 本身外账和内账就不一样的 ； 内账是老板认可的都要入账的； 外账 要 有合理发票才入账的
84785043
2022 03/15 12:17
老师好，要是一套账的话，应该怎么取数呢
meizi老师
2022 03/15 12:20
你好； 你们老公司 看你 上期的 税务局报的 报表是怎么报的； 根据你们报的数据 对应的科目余额表来建账
84785043
2022 03/15 12:26
跟实际不符怎么办呢
meizi老师
2022 03/15 12:30
你好； 不符合先建账外账起来。 后面 在去 根据实际去调整期初数据
84785043
2022 03/15 12:33
老师好，到4月1号财务的账要进erp系统，怎么盘库，怎么建账呢？
meizi老师
2022 03/15 12:36
你好 ； 盘库 就 截止到3月末的数据 来盘点。 录入期初
84785043
2022 03/15 12:37
那些应收应付，银行账呢
84785043
2022 03/15 12:37
老师好，那个怎么弄啊
meizi老师
2022 03/15 12:45
你好； 一样的道理 。 都是先盘点 应收账款和应付账款银行存款。 看是多少 ； 然后和你上期数据核对； 有差异做调整
84785043
2022 03/15 12:52
老师好，税务这块需要调的有哪些科目呢
meizi老师
2022 03/15 12:55
你好 ； 你先去看你期末 数据与你实际是否有差异 ；按你实际
84785043
2022 03/15 13:12
有银行账，有应收应付，还有哪些需要调的。
meizi老师
2022 03/15 13:13
你好； 不是看那些要调整 ；你要建账 你要自己去盘点数据 与你实际是否一致； 有差异才调整； 因为我是没有看到你的账的 ； 你要先去 核对了才知道 调整那些科目 的 ； 我是在给你说思路
84785043
2022 03/15 13:15
老师好，是需要调的，比如银行账上有2万实际才10块，怎么调呢
meizi老师
2022 03/15 13:31
你好 ； 那你这个 要去看看 是不是你实际10元 你账上2万。 有支付的钱 业务 没有做账 ； 你要去看 这个差异金额是用到哪些业务去了。 才能判断怎么补做分录
84785043
2022 03/15 13:33
老师好，这钱不知道用在哪了，只是单纯的调账，怎么调整啊
meizi老师
2022 03/15 13:38
你好； 你直接调整 你不怕税务局查你吗 ？ 你直接做我都不知道做什么科目 。 你总得要晓得支付到哪里去了。 这个不能乱做的 ； 除非你 走调整报告 老板签字做 ：借待处理财产损益贷银行存款 。 借营业外支出贷待处理财产损益
阅读 126
描述你的问题，直接向老师提问
642
意见反馈
