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异地施工，异地所属税所把所属期设在了一月，我们是二月开的票，现在申报所属期为二月的税金，预交这部分这么处理
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你好，也就是你交税的时候，你的完税证明上面所属期是一月份吗？那你现在自己填写试一下能申报吗？不能申报的话得去税务局修改一月份的申报表。
2022 03/15 11:48
84785043 
2022 03/15 11:52
可以申报，但是申报的时候会显示比对不通过，如果强行申报，需要留资料被查，一月的申报表里面当时系统也是带不出来这比预交的税金
郭老师 
2022 03/15 11:52
建议你还是去税务局那边儿修改一月份的。
84785043
2022 03/15 11:58
但是一月开票没那么多，会有余额，更正申报后，现在申报系统会带出余额吗
郭老师
2022 03/15 12:02
这个不一定，那你还不如直接修改了1月份
然后再申报二月份这两个申报表都是在大厅完成。
84785043
2022 03/15 15:40
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/15 15:40
不用客气，工作愉快。
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