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老师我想咨询一下，小规模公司去年八月份成立一直到现在没有做过帐，开业以来第一个季度申报了发票，前几季度的都是零申报，现在要做账了怎么办呢？
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你好 ； 你们是查账的吗。 之前0报 ； 那么你确实之前有发生业务吗 ？
2022 03/15 13:42
84785015 
2022 03/15 14:48
之前有发生业务，开过发票，已经申报了；现在呢就是想把之前的业务和支出都录入凭证，编制正确的资产负债表和利润表。发生的业务在当月季度已经申报，发生的支出有的没有发票，没有发票的要怎么做账呢？
meizi老师 
2022 03/15 14:55
你好； 那你就去 建账 。 从21年8月开始按月补账。然后在去 调整申报数据 和报表的
84785015
2022 03/15 15:14
没有发票的支出要怎么做账呢老师？没有发票的支出如：办公室的桌子、椅子、冰箱、机器设备和办公室的租金、装修费等等一些
meizi老师
2022 03/15 15:24
你好； 按实际做账； 汇算调整处理 ； 比如 借 管理费用-装修费 ； 固定资产 -设备- 桌子-冰箱等贷银行存款
84785015
2022 03/15 15:29
那老师您你指导我一下固定资产折旧吗？没有发票的支出怎么算税？怎么知道自己要交多少税呢？
meizi老师
2022 03/15 15:35
你好 ； 借固定资产 贷银行存款。 按月折旧 借管理费用-折旧费贷累计折旧 。 账这样走 ； 然后汇算纳税调整表 扣除类项目 里面对应栏次去调增
84785015
2022 03/15 16:17
怎么汇算纳税调整表呢？
meizi老师
2022 03/15 16:32
你好； 然后汇算纳税调整表 扣除类项目 里面对应栏次去调增
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