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企业所得税汇算清缴成本大于收入 风险提示 怎么调整呢应该
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你好，什么原因你们的成本大于收入？
2022 03/15 13:50
郭老师 
2022 03/15 13:50
实际就是这样嘛，是赔钱销售吗。
84785044 
2022 03/15 13:53
有一部分属于赔钱销售
郭老师
2022 03/15 13:55
实际业务的话，你可以这么做的，但是税务局会要求查账的。
84785044
2022 03/15 13:55
收入按不含税计入主营业务收入，成本按含税价结转成本 是不是这里出了问题
84785044
2022 03/15 13:56
老师 是不是属于做账做错了
郭老师
2022 03/15 13:57
你好，你是小规模纳税人的吗？如果是小规模的没有问题啊。
84785044
2022 03/15 13:58
一般纳税人 老师我好像发现错误了 我多结转成本了
84785044
2022 03/15 13:58
这个我应该怎么调整呢
郭老师
2022 03/15 13:58
那你收到的是专票吗？
84785044
2022 03/15 13:59
是专票 我们企业有留底
郭老师
2022 03/15 14:00
那就按照不含税的来。
84785044
2022 03/15 14:01
不是老师是这样 我们现在成本多结转了 找到原因了 不知道该如何进行调整汇算清缴申报表 多结转了部分的成本
郭老师
2022 03/15 14:04
你好在纳税调整明细表，扣除项目，其他填写帐载金额。
84785044
2022 03/15 14:06
填写多结转的成本金额是吗郭老师
郭老师
2022 03/15 14:08
好对的是的是这么做的。
84785044
2022 03/15 14:12
好的郭老师 填完之后政策风险提示还是那个就不用管了吧
84785044
2022 03/15 14:12
如果多结转的成本都可以按这种方法进行调增是吧
郭老师
2022 03/15 14:13
好可以的，因为你的利润表里面就是成本大于收入。
84785044
2022 03/15 14:14
好的 感谢老师
84785044
2022 03/15 14:14
这边没问题的话直接结束咨询就可以了吧
郭老师
2022 03/15 14:15
不用客气，工作愉快。
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