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老师，请问公司给员工全额缴纳的社保，怎样进行账务处理呢？
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也就是个人承担的，也是你们单位承担吗？
个人承担的那一部分借营业外支出，贷银行存款，
企业负担的那一部分借管理费用，社保
贷应付职工薪酬，社保
借应付职工薪酬，社保
贷银行存款，企业承担了个人应该承担的那一部分营业外支出，不允许抵扣。
2022 03/15 13:54
84785016 
2022 03/15 14:01
个人部分也是公司承担的，当时就做到了费用里面，而且跨年了，现在调账的话，所得税怎样调整呢
郭老师 
2022 03/15 14:03
你好
汇算清缴调整就可以的。
郭老师
2022 03/15 14:04
账上不用做处理的。
84785016
2022 03/15 14:06
今年汇算时发现的这个问题，2020年和2021年的咋调整呢
郭老师
2022 03/15 14:07
你好，你是想要怎么调整的？
84785016
2022 03/15 14:11
我想不出来所以才麻烦您了
郭老师
2022 03/15 14:12
建议不用调整啦，到时候你汇算清缴调整就可以的，个人内一部分调增，你单独记录出来金额是多少？
84785016
2022 03/15 14:20
2020年-2021个人由单位交的有2万多
郭老师
2022 03/15 14:22
你好，你做管理费用里面可以的，汇算清交调增就可以的，不允许抵扣所得税。
84785016
2022 03/15 14:24
2020年的可以在今年汇算时调增吗？有风险吗？
郭老师
2022 03/15 14:26
可以的，严格来说有风险，你在去年的时候就应该调增。
84785016
2022 03/15 14:26
明白了，谢谢老师
郭老师
2022 03/15 14:27
不用客气，工作愉快。
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