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老师好，请问汇算清缴前销项票进行跨年冲红，要怎么处理账务和汇算清缴
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你好，借以前年度损益调整
应交税费应交增值税销项
贷应收账款。
2022 03/15 14:05
郭老师 
2022 03/15 14:05
的成本也多做吧，当时的成本分录怎么做的？
84785004 
2022 03/15 14:10
没有单独做分录，月末集中结转了
郭老师
2022 03/15 14:10
你好，哪一个分录没有单独做。
84785004
2022 03/15 14:12
借方成本贷方库存
郭老师
2022 03/15 14:13
借库存商品贷，以前年度损益调整，需要你知道这个业务成本才可以。
郭老师
2022 03/15 14:13
不管是月末单独做还是自己做，他肯定有一个金额。
84785004
2022 03/15 14:15
我知道呢按比例结转了，用以前损益调整的话汇算清缴要调呗
郭老师
2022 03/15 14:15
对的是的，在纳税调整明细表，收入类的其他填写帐载金额
成本在扣除类的30蓝，其他填写帐载金额。
84785004
2022 03/15 14:16
嗯嗯，知道了，不影响其他了呗
郭老师
2022 03/15 14:17
你好，其他的不影响的。
84785004
2022 03/15 14:20
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/15 14:22
不用客气，工作愉快。
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