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老师，账户暂估还有借方余额挂着，实际没有未到的原材料，怎么冲掉,借：以前年度损益调整 贷：其他应付款—暂估
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借应付账款贷以前年度损益调整。
2022 03/15 14:25
84785009 
2022 03/15 14:27
是其他应付款借方有余额
郭老师 
2022 03/15 14:28
你好，这个是什么业务的？
郭老师
2022 03/15 14:28
二级科目是谁，你老板的吗？
84785009
2022 03/15 14:29
原材料采购暂估，老账留下来的，还挂着余额，实际没有未到账的发票
郭老师
2022 03/15 14:31
借原材料贷应付账款暂估吗？如果是的话，借应付账款暂估贷原材料。
84785009
2022 03/15 14:34
不清楚是不是之前做错了，借方有点余额留下来了，实际现在没有暂估的发票，想把这个余额清掉
郭老师
2022 03/15 14:36
你好，那你得看一下对方的科目是怎么做的。
郭老师
2022 03/15 14:36
看原材料当时发生额。
84785009
2022 03/15 14:39
是累积下来的余额，看不出是那一笔的问题
郭老师
2022 03/15 14:41
嗯，不是的，它的发生额的分录你知道吗？如果没有实际业务的话，你们的往来款一定会有余额的。
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