00:10:00
问题已解决
采购产品已入库，发票未开，挂了应付款。在对账后，供应商给予返利，实际支付货款为返利后的货款，发票也是按这个金额开具。给予买了100的产品，给予10的返利，只支付90的货款，发票也是90。怎么做账务处理呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！开票数量是折扣后的数量？
2022 03/15 16:07
84784975 
2022 03/15 16:11
是的，买100产品，返10元利，开票90，付款90
耿老师 
2022 03/15 16:14
你好，购买商品的数量没有变吧，只是金额减少了，这样的话按实际发票金额倒退你的产品进价
84784975
2022 03/15 16:36
就是借：应付账款100
贷：库存商品10
银行存款90
这样子对吗？
耿老师
2022 03/15 16:39
你好！之前发票不是开的90吗？
84784975
2022 03/15 16:46
是开90的，也付90的货款，分录如何做呢
耿老师
2022 03/15 16:53
你好！九十是金额不是数量对吧？你就按就九十做就可以，这样相当于你的进货的单价变少了，打个比方你原来是1000块钱买一件，一件是一块，现在是你花了900块钱买了1000件，一件的进价是九毛
84784975
2022 03/15 16:55
产品已经入库了，100的金额挂了应付，这种的会计分录怎么写了
84784975
2022 03/15 16:56
我之前写的分录对吗
耿老师
2022 03/15 16:57
你好，你挂账金额和你发票金额不一样，这样的话需要原分录红字冲回在按发票金额做
84784975
2022 03/15 17:10
好的，谢谢老师。
耿老师
2022 03/15 17:15
不客气欢迎下次提问
阅读 90
描述你的问题，直接向老师提问
669
意见反馈
