00:10:00
问题已解决
老师，公司有一笔20年的收款，当时做得是冲抵其他应收款，现在我们收到报销人交来的发票，我该如何调账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当时分录是怎么做的？
2022 03/15 14:46
84784975 
2022 03/15 14:54
19年11月支出时：
借：其他应收款 10000
贷：银行存款 10000
20年8月收到转回的钱时：
借：银行存款 15000
贷：其他应收款 10000
其他应付款 5000
郭老师 
2022 03/15 14:56
好这个实际是什么业务的。
84784975
2022 03/15 15:00
实际业务就是之前支出了一笔市场营销费用，一直没有报销，后来转回来一笔比借款多得钱，会计就冲抵这笔费用，其他就作为其他应付款了，现在报销人拿发票来冲抵这笔费用
郭老师
2022 03/15 15:02
你们需要支付给他吗？如果支付的话，借销售费用，贷银行存款。
郭老师
2022 03/15 15:02
你们需要支付给他吗？如果支付的话，借销售费用，贷银行存款。而且你还需要把这个其他应付款给红冲了。
84784975
2022 03/15 15:09
好的，谢谢。那我就来红冲
郭老师
2022 03/15 15:15
不用客气，工作愉快。
阅读 318
描述你的问题，直接向老师提问
1113
意见反馈
