00:10:00
问题已解决
老师，我这个上月科目挂错了，应该是借管理费用-住房公积金，我我这个月应该怎么调整呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借管理费用、公积金借管理费用、职工薪酬负数。
2022 03/15 15:19
84785009 
2022 03/15 15:25
老师，这个是红冲的吗，这样做的话我还是没有计提了吗
郭老师 
2022 03/15 15:28
你这是计提住房公积金还是计提工资？
84785009
2022 03/15 15:29
我上月是要计提住房公积金的，然后科目挂错了
郭老师
2022 03/15 15:30
你整个分录都做错了，你第一个分录应该全部红冲借应付职工薪酬工资，借管理费用工资负数，然后在做正确的企业管理费用，社保贷，应付职工薪酬社保。
84785009
2022 03/15 15:32
老师，给我看一下这样对的是吧
郭老师
2022 03/15 15:34
你好，第三行的不对，应该是管理费用，公积金。
84785009
2022 03/15 15:38
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/15 15:40
不用客气，工作愉快。
84785009
2022 03/15 15:40
老师，我刚看了他们去年一年都这样的，这个影响不大吧
郭老师
2022 03/15 15:41
那到时候你自己能分开就可以。
阅读 491
描述你的问题，直接向老师提问
416
意见反馈
