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老师，我在2021年开了红冲发票红冲2020年的收入，在2021年是这样做账的如图一二三，直接入了利润分配-未分配利润，那这个93600元，在汇算清缴时我要怎么填？
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同学你好
填写纳税调整明细表就可以了
2022 03/15 15:27
84785042 
2022 03/15 15:29
老师，你好。要怎么填？填哪个栏呢？
朴老师 
2022 03/15 15:35
你们的收入红冲
那就是收入那里填写减少的
84785042
2022 03/15 15:40
老师，是小规模纳税人监理公司的监理费收入红冲，是在收入那里的（九)其他这行的税收金额这里填吗？
朴老师
2022 03/15 15:45
对的
在这里填写就可以
84785042
2022 03/15 16:22
老师，在税收金额这里填变成调增了。在账载金额这里填才是调减，到底要在哪里才正确呢？这个账载金额跟税收金额是什么意思？
朴老师
2022 03/15 16:26
同学你好
对的
是负数红冲
账载金额是账上的金额
税收金额是可以税前扣除的金额
84785042
2022 03/15 16:32
哦哦，所以我要在税收金额这里填上红冲金额-93600这样才对是吗？
朴老师
2022 03/15 16:41
同学你好
对的
税收调减的填写在调减那里
84785042
2022 03/15 17:14
老师，这里还有四百多是2020年支付的财务手续费跟支付的所得税费，在21年才做账，这个在扣除类调整项目的哪里填呢？
朴老师
2022 03/15 17:26
同学你好
在纳税调整明细表里面扣除类那里填
84785042
2022 03/15 17:50
老师，在扣除类那个其他那里填吗？调整后是不用交企业所得税的，但在21年是预缴了14255.63元的所得税的，到时可以退税了？21年的资产负债表是亏损87000多，调整后的企业亏损是68000多，其差额就是14255.63元21年预缴的所得税，这个我还需要做什么吗？
朴老师
2022 03/15 17:51
同学你好
对的
在其他那里填写就可以
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