00:10:00
问题已解决
我们是建筑施工单位。合同是100万，我们开给甲方的发票也是100万。甲方打款给我们打了1018,000.，甲方给我们多打的18,000，我应该怎么入账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，仅供参考：
1、如果是付完款就知道了,会计分录是:
借:应付账款
其他应收款
贷:银行存款
2、如果是后期对账发现的,会计分录是:
借:其他应收款
贷:应付账款
纯手打，希望可以帮到您，祝您生活愉快，工作顺利，如满意，请给予五星好评以便更好地进行服务，谢谢！
2022 03/15 15:51
阅读 133
描述你的问题，直接向老师提问
633
意见反馈
