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如果1月住宿费的进项税发票没有抵扣，当作普票已入账并已付款给对方，后期想要再抵扣，可以吗？怎么做分录？
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您好，想抵扣也可以抵扣的
2022 03/15 16:05
84785006 
2022 03/15 16:10
改怎么操作呀？老师，我也不知道分录怎么做，束手无策
东老师 
2022 03/15 16:11
发票勾选的时候选上就行，再把进项税额提出来了，借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
84785006
2022 03/15 16:30
要是去年12月份已经入账了未抵扣，我22年也可以这样做吗？
84785006
2022 03/15 16:30
这不就跨年了吗？
东老师
2022 03/15 16:31
金额大吗？？不大直接这么做就行
84785006
2022 03/15 16:31
不大，税额总共就2000左右
东老师
2022 03/15 16:32
那就直接在当年做就行
84785006
2022 03/15 16:36
税额很大会很麻烦吗？
东老师
2022 03/15 16:37
对，金额大最好通过以前年度损益调整
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