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去年暂估了一笔库存，只做了一笔借：主营业务成本，贷：库存暂估，今年收到发票了，我要怎么做？
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同学你好
原分录负数红冲然后按照正确的来做
2022 03/15 16:50
84784982 
2022 03/15 16:51
不要走以前年度损益调整吗
朴老师 
2022 03/15 17:11
这个可以不做的哦
84784982
2022 03/15 17:13
但是我不是做了主营业务成本么
朴老师
2022 03/15 17:26
同学你好
跨年的可以用以前年度损益调整
你这个暂估的不用
直接原分录负数红冲然后按照发票来做就行
84784982
2022 03/15 17:29
我就跨年了去年暂估的
84784982
2022 03/15 17:30
我只做了一笔接：主营业务成本，贷：库存暂估
朴老师
2022 03/15 17:31
同学你好
这个库存商品暂估的就是原分录负数红冲然后按照发票来做
在今年调整就行
不用跨年调整
84784982
2022 03/15 17:35
是这样啊，不要以前年度损益调整啊？就借：主营业务成本负数，贷：库存暂估负数啊？然后按照发票直接该怎么做就怎么做？
朴老师
2022 03/15 17:39
同学你好
应该是
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
然后
按照发票做
借库存商品
贷应付账款
84784982
2022 03/15 17:41
我没有做应付暂估
朴老师
2022 03/15 17:42
库存商品暂估就是我这样做的
借库存商品
贷应付账款暂估
84784982
2022 03/15 17:44
去年没有做应付暂估，就直接做了一笔借主营业务成本，贷库存暂估
朴老师
2022 03/15 17:47
那你这个暂估的分录不对
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