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老师好，固定资产报废了，原值400，万，折旧200万，卖了100万，想间下老师这100万是否需要缴增值税，如果交，对方不要票，要做未开票收入，是按100万交增值税还是按87万交。
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同学你好
按照一百万来交
2022 03/15 16:49
84785009 
2022 03/15 16:51
老师，人家一共给了100万汇款
84785009
2022 03/15 16:51
我们是一般纳税人
84785009
2022 03/15 16:52
打个比方如果对方要票，我们开票也只给他开100万的票，不可能按113万开吧？所以未开票收人应该也是一个道理吧？
84785009
2022 03/15 17:01
您还在吗？
84785009
2022 03/15 17:07
是按100/1.13来交吗
朴老师 
2022 03/15 17:23
同学你好
对的
是这样计算的
84785009
2022 03/15 17:32
还有个问题，比如清理了两个固定资产，一个是100，折旧80，残值收入50，另一个也是100，折旧20，残值收入10，这样他两能互相抵相，作营业外支出吗
朴老师
2022 03/15 17:35
同学你好
对的
这样做就可以的
朴老师
2022 03/15 17:36
同学你好
但是只能自己做自己的
他俩不能互抵
84785009
2022 03/15 17:36
老师，您看下题目啊，是两个固定资产，不同种类的，真的可以合到一起吗。。。。
84785009
2022 03/15 17:37
好的，我知道了，没看到您回答
朴老师
2022 03/15 17:39
这个他俩自己交自己的
84785009
2022 03/15 17:40
好的，谢谢老师。
朴老师
2022 03/15 17:41
满意请给五星好评，谢谢
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