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金税盘开盘系统，每年的费用、分机140每年，可以全额抵减么？ 分录怎么做
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您好，分机的不能抵减的
2022 03/15 16:55
84785026 
2022 03/15 16:57
原价280一年，分机减半收，不能全额抵减是吧
东老师 
2022 03/15 16:58
对，只有280可以全额抵减的
84785026
2022 03/15 17:01
等于第一个可以全额抵减，多个分机就不能抵减了。
那第一个拿到的，不论是电子普票还是专票都可以全额抵减么？
东老师
2022 03/15 17:02
对的，第一个不管专票还是普票都可以
84785026
2022 03/15 17:49
有什么证明性文件么、就是分机不能抵减的
如果不能抵减，全额计入管理费用么？
东老师
2022 03/15 17:50
这个我这里没有文件，我记得第一次可以全额抵减增值税
84785026
2022 03/15 17:54
那若不能抵扣，怎么做分录？
84785026
2022 03/15 18:00
问下，抵减的话，是怎么算的
比如本月销项税580，进项120，税控盘280，那最终要交的销项税是多少？
东老师
2022 03/15 18:00
最终缴纳的增值税是580-120-280=180元增值税
84785026
2022 03/15 18:01
附加税怎么算呢，直接180*12%么？
东老师
2022 03/15 18:05
对，按照你实际缴纳的增值税计算附加税
84785026
2022 03/15 18:08
那我们有加计抵扣 10%
是不是应缴纳税额 是 580-120-280-120*10%
直接减掉就行？
东老师
2022 03/15 18:12
加计扣除的话，只扣除你进项额的部分。
东老师
2022 03/15 18:12
这个税控服务费是不能加计扣除的。
84785026
2022 03/16 10:38
问下，税盘服务费分录怎么做？
支付的时候
借；管理费用 280
贷：银行存款 280
月底做
借：应交税费-抵减税额 280
贷：管理费用 280
还是说次月交税的时候做
东老师
2022 03/16 10:39
当月这么做就行了
84785026
2022 03/16 10:43
可以支付的时候直接做么？
东老师
2022 03/16 10:43
可以支付的时候这么做就行
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