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老师，酒店行业，收到布草洗涤费用，怎样做分录，私人账户汇入我们公户
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你好 是收到发票 对吧 你是支出方对吧
2022 03/15 17:03
84785008 
2022 03/15 17:06
我们收款，我们开票
84785008
2022 03/15 17:09
我们收到专票并支付，可以做成本？
玲老师 
2022 03/15 17:13
你好 开票时
借银行
贷收入
应交税费
专票可以抵扣 不能抵的记在成本
84785008
2022 03/15 17:15
待抵扣怎样做分录？
玲老师
2022 03/15 17:24
你好 请说一下具体业务
84785008
2022 03/15 17:25
有进项发票，还未抵扣，已经支付货款
玲老师
2022 03/15 17:35
借库存
待认证进项
贷银行
84785008
2022 03/15 17:36
到时抵扣，借待认证进项贷应付，对吗？
玲老师
2022 03/15 17:38
认证的时候
借进项，贷待认证进项。
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