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问题已解决
老师21年第四季度的所得税忘记计提了，22年1 月份缴纳了的，这个会不会有什么影响？
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补计提一下就行，按时交税都交了，只是计提的问题没啥影响的
2022 03/15 17:19
84785038 
2022 03/15 17:20
那21年的年报也不用调啥的吗？
大老师 
2022 03/15 17:23
您好同学
你现在不能回去做账了吧，如果能回去做，补到21年肯定是完美的。如果不能回去只能调到现在了，用以前年度损益进行调整
84785038
2022 03/15 17:24
现在要调整，请老师把账务分录给下
大老师
2022 03/15 17:25
好的
借以前年度损益调整
贷应交税费-应交所得税
84785038
2022 03/15 17:31
这样的话是不是未分配利润借方也有变化了
大老师
2022 03/15 17:51
你好同学，是的影响未分配利润的
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