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畅捷软件，2021年12月底计提城建税及附加，借:税金及附加贷:其他应交款金蝶软件，2022年1月，缴纳城建税及附加借:应交税费_城建税及附加贷:银行存款
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你好，学员，这个没问题的
2022 03/15 20:30
84785034 
2022 03/15 20:33
但，现在金蝶软件城建税教育税本年累计借方有余额，不是应该结转完，本年累计借贷方余额相等的吗？
冉老师 
2022 03/15 20:34
一个计提，一个支付，本期余额就是零了
84785034
2022 03/15 20:35
我的意思本年累计借贷方余额
冉老师
2022 03/15 20:35
这个会有不一样的，因为跨年了
84785034
2022 03/15 20:37
跨年了，城建税及附加本年累计借方就会有余额？
冉老师
2022 03/15 20:38
你好，学员，这个是正常的
84785034
2022 03/15 20:42
那这跨年的城建税及附加月末怎么写分录？
冉老师
2022 03/15 20:43
你说的什么意思，学员
计提在上一年
支付下一年，就是按照上面的分录的
84785034
2022 03/15 20:54
平时城建税及附加，月末计提，借:税金及附加贷:应交税费_城建税及附加次月缴纳，借:应交税费_城建税及附加贷:银行存款，科目余额表里，截止到这逼分录结束，城建税本期发生额借贷方相等，本年累计借贷方相等，期末余额为零。对不对？
冉老师
2022 03/15 20:55
是的，学员，你说的很对的
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