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那我这跨年的城建税本年累计借方余额怎么调平
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你好
应交税费借方余额的吗
是少做了计提的吗
2022 03/15 21:00
84785034 
2022 03/15 21:10
不是，是期初换软件的时候录入期初余额的时候录入错误，没有城建税贷方余额只有其他应交款的贷方余额，
郭老师 
2022 03/15 21:11
其他应交款二级科目可以设置城建税。
84785034
2022 03/15 21:13
可是期初，初始化的时候没有把这笔金额录入其他应交款二级可母下没有录入这个数据
郭老师
2022 03/15 21:16
没有录入借利润分配未分配利润
贷其他应交款城建税
做分录补
84785034
2022 03/15 23:17
谢谢老师！这样未分配利润减少了
郭老师
2022 03/16 01:36
是的
她是减少了的
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