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1、小规摸纳税人当季度＞45万（专票11万，开票15万，未开票收入20万），如何计算增值税？ 2、如何算当月应交增值税？（应交增值税本期贷方累计发生额）
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专票那里填11万，其余填普票那里35万
2022 03/15 21:53
84785045 
2022 03/15 22:01
一般纳税人如何在系统里查询当月应交增值税？（应交增值税本期贷方累计发生额），请老师告知具体查询的科目和步骤。
家权老师 
2022 03/15 22:06
就是是开票系统里导出本月销售收入和税额
84785045
2022 03/16 08:35
老师，我应该是没有表达清楚，第一个问题我收到进项发票以后直接做进项税额？还是做到待认证进项税额？进项税额是怎么转到待抵扣进项税额的？；第二个问题就是说的销项税额的三级科目是什么意思？
家权老师
2022 03/16 08:44
你收到的发票当月认证就直接做进项税额，不认证就待抵扣进项税额。
销项税就是应交税费-增值税-销项
84785045
2022 03/16 09:25
进项税额是怎么转到待抵扣进项税额的？（会计分录）；第二个问题就是说的销项税额的三级科目是什么意思？
家权老师
2022 03/16 09:31
请先理解我下边说的话，不要按自己的思路
收到的发票当月认证就直接做进项税额，不认证就待抵扣进项税额。
销项税就是应交税费-增值税-销项
84785045
2022 03/16 11:08
进项发票当月认证了没有抵扣，月未如何结转？
家权老师
2022 03/16 11:11
借：应交税费-增值税-进项专出
贷：应交税费-增值税-进项
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