00:10:00
问题已解决
付给供应商款，发票没来。之后查账查到，采购凭供应商发票报销掉了 ，现在账务要怎么处理？怎么把供应商的应付账款做平，然后记采购人的借款
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 款我们付给了供应商，但是采购又凭供应商开发票报销了，发票已经入账，报销款也给了采购。现在账上显示供应商欠我们发票。
2017 03/31 11:36
84784970 
2017 03/31 11:58
分录好像不对哇。供应商的款已经付了，采购报销也付了，相当于公司付重了。摘要写：多付采购款，现要求退回 借：其他应收款-人 摘要：发票已收到 贷：应付账款
方老师 
2017 03/31 11:32
发票丢失还是没有开？
方老师
2017 03/31 11:44
让采购把报销款退回，借银行存款贷其他应收款
借应付账款贷其他应收款
方老师
2017 03/31 12:00
贷方应付账款反映负债的增加，表明你欠对方货款。
阅读 1543
描述你的问题，直接向老师提问
362
意见反馈
